采购控制程序

1  目的

对采购物品进行验证确保各类物品的符合性，并对不合格物品进行识别，防止不合格品的非预期使用。

2  适用范围

    适用于管理、服务、研究和保护所需采购物品质量检验，对检验中发现的不合格品进行控制。

3  职责    

    3．1办公室负责所有物品的采购。

    3．2仓库管理员负责对采购物品的检验和保管，并对不合格品识别。

    3．3各部门负责在各自职责范围内，对不合格品进行识别和处理。

4  工作程序

    4．1物品的采购

    4．1．1采购物品的分类

      a)办公用品   

      b)一般服务用品

    4．1．2采购实施

    4．1．2．1采购计划

    办公室根据各部门服务需要及库存情况，编制《月采购计划》,经馆长批准实施采购。对于临时的采购物品，有关部门填写《采购清单》报馆长批准，交办公室实施。

    4．1．2．2采购

      a)办公室根据批准的《月采购计划》、《采购清单》，按照注明的名称、规格、型号等采购；

      b)采购员采购物品时，应选择有质量证明、价格适合的供应商进行物品采购。

  4．2采购物品的检验

     4．2．1办公室将采购的物品交于库房后，由仓库管理员按《月采购计划》、《采购清单》进行验收，合格后办理入库手续。  

     4．2．2验证方法可以对物品的外观、品种、数量、合格证等进行验证，也可对物品采用试用或检测方试进行。

  4．3采购不合格品的控制

     4．3．1对采购来的物品到达仓库时，经验证为不合格的物品，仓库管理员应将其放入不合格品区标识、隔离，并及时通知办公室与供应商联系、换货。

  4．4库房内不合格品的控制

      4．4．1办公室每半年组织仓库管理员对库存物品进行一次盘点，并填写《库存物品盘点表》，对发现的不合格品进行评价，提出处理方案，填写在《库存物品盘点表》内，处理方案包括：

    a) 经处理合格后使用；

    b) 降级使用；

    c) 报废。

      4．4．2仓库管理员对发现的不合格品进行标识、隔离，并上报经营事物部，决定对不合格品的处置。

5  记录